2019年度12月
民盟广安市委部门预算执行
情况说明
一、基本职能
民盟广安市委机关是民盟广安市委员会的工作机构，主要职责是：
1.围绕党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督、政治协商的职责。组织推动盟员中担任各级人大代表、政协委员、特约人员政府实职人员认真履行职责，充分发挥作用。
2.以经济建设为中心，加强同政府有关部门的联系，深入调查研究，发挥智力优势，就文化、教育、科技、经济以及其它方面等一系列重要问题，对党和政府提出意见和建议，参政议政，进行民主监督。鼓励全市盟员立足本职、服务社会，在开展智力支边、科技扶贫、社会办学等方面做实事、做好事，为改革开放、两个文明建设进言献策，多作贡献。
3.为促进祖国统一大业的完成作出应有的贡献。
4.努力加强自身建设，不断提高整体素质，切实做好思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，不断增强盟的活力，更好地发挥参政党的作用。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2019年度12月，民盟广安市委部门财政拨款累计支出79.21万元，占预算的94.52%，同比增加15.6万元，增长了24.54%。主要是在执行过程中，财政预算内追加2018年度绩效考核奖和职工应休未休年休假补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2019年12月，民盟广安市委部门一般公共预算支出为79.21万元，完成预算94.52%。其中：
工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数8.13万元，完成预算100%，与序时进度一致。
工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数6.03万元，完成预算100%，与序时进度一致。
3、工资和福利支出（类）奖金(款): 支出数7.51万元，完成预算100%，与序时进度一致。
4、工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数2.47万元，完成预算87.59%，与序时进度相差12.41个百分点。主要是2019年5月养老保险改革，单位缴费比例由20%调整到16%，相应养老保险单位部分支出下降。
5、工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费(款): 支出数0.85万元，完成预算100%，与序时进度一致。
6、工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.34万元，完成预算100%，与序时进度一致。
7、工资和福利支出（类）其他工资福利支出(款): 支出数3.6万元，完成预算100%，与序时进度一致。
8、商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数5.58万元，完成预算97.04%，与序时进度相差2.96个百分点。
9、商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数1.95万元，完成预算94.66%，与序时进度相差5.34个百分点。
10、商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.4万元，完成预算100%，与序时进度一致。
11、商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数1.03万元，完成预算88.79%，与序时进度相差11.21个百分点。主要是厉行节约，严格落实经费管理。
12、商品和服务支出(类)物业管理费(款): 支出数0.05万元，完成预算50%，与序时进度相差50个百分点。主要是2019年还未支分摊政协办公室物业费。
13、商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数1.92万元，完成预算100%，与序时进度一致。
14、商品和服务支出(类)维修（护）费(款): 支出数0.04万元，完成预算44.44%，与序时进度相差55.56个百分点。主要是厉行节约，严格落实经费管理。
15、商品和服务支出(类)会议费(款): 支出数11.86万元，完成预算98.83%，与序时进度基本一致。
16、商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数7.87万元，完成预算77.38%，与序时进度相差22.62个百分点，主要是厉行节约，严格按照培训费报销管理制度，年底未用完培训费退回财政。
17、商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数2.16万元，完成预算66.67%，与序时进度相差33.33个百分点。主要是严格按照中央八项规定和财经纪律要求，控制公务接待支出。
18、商品和服务支出(类)劳务费（款）：支出数1.4万元，完成预算93.33%，与序时进度相差6.67个百分点。
19、商品和服务支出(类)工会经费(款)：支出数0.14万元，完成预算100%，与序时进度一致。
20、商品和服务支出(类)福利费(款)：支出数1.13万元，完成预算100%，与序时进度一致。
21、商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数6.01万元，完成预算99.67%，与序时进度基本一致。
22、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数6.76万元，完成预算98.98%，与序时进度基本一致。
23、对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款): 支出数0.98万元，完成预算98%，与序时进度基本一致。
24、资本性支出(款)办公设备购置(类): 支出数1万元，完成预算100%，与序时进度一致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
民盟广安市委无政府性基金预算。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2019年12月，民盟广安市委部门“三公”经费财政拨款支出2.16万元，同比减少了0.52万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.16万元，占预算的66.67%，同比减少19.48%，主要是严格按照中央八项规定和财经纪律要求，控制公务接待支出。
附件 一. 一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二. 政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三. 三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
民盟广安市委
2020年1月18日
